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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:我們收到30萬的酒的專票，可以抵扣嗎？怎么入賬？
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你好，這是用到哪里的呢？
2023 05/29 10:04
84784963 
2023 05/29 10:04
一部份用于招待客戶，一部份送禮客戶
玲老師 
2023 05/29 10:05
你好，不能抵扣的。借管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款。
84784963
2023 05/29 10:07
只能算管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)
嗎？
玲老師
2023 05/29 10:11
送給客戶的視同銷售，借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。這一部分可以抵扣招待費(fèi)的，不能抵扣。
借庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等。這一部分的定向可以抵這一部分的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
84784963
2023 05/29 10:13
煙酒送客戶的可以抵扣嗎？我們的公司沒有銷售煙酒的經(jīng)營內(nèi)容
玲老師
2023 05/29 10:16
送給客戶的。視同銷售這部分進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。
。
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