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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)在小額貸款公司有貸款，沒(méi)有走短期借款科目，直接按往來(lái)款走到應(yīng)付賬款里了，每月有利息，利息原來(lái)會(huì)計(jì)沒(méi)有走財(cái)務(wù)費(fèi)用，但小額貸款公司每月都給企業(yè)開(kāi)貸款利息發(fā)票，那我接受這個(gè)賬目該怎樣處理呀？企業(yè)向小額貸款公司借款要申報(bào)印花稅嗎？
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那之前怎么做的，
這個(gè)需要交印花稅，但是小微可以免的。
2023 05/29 15:34
郭老師 
2023 05/29 15:34
說(shuō)一下你當(dāng)時(shí)利息怎么做的？
84784955 
2023 05/29 15:37
是小微企業(yè)，每月利息是
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
郭老師
2023 05/29 15:38
jie財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息做這一個(gè)。
郭老師
2023 05/29 15:38
是跨年的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2023 05/29 15:38
剛才的那個(gè)應(yīng)付利息改成應(yīng)付賬還。
84784955
2023 05/29 15:39
我看小額貸款公司每月給開(kāi)發(fā)票呀，想走財(cái)務(wù)費(fèi)用，如果走了，那本金是不是走到短期借款里呀老師
郭老師
2023 05/29 15:43
你好，對(duì)的，是的，是這么做的，
你即使借個(gè)人的錢，個(gè)人需要收利息，你做其他應(yīng)付款也得支付做財(cái)務(wù)費(fèi)用，不是嗎？
84784955
2023 05/29 15:43
去年的不管了，今年的從1月到5月的，從應(yīng)付賬款調(diào)到財(cái)務(wù)費(fèi)用里，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款
對(duì)吧老師，本金用管嗎？
郭老師
2023 05/29 15:44
是是的，是這么做的。
84784955
2023 05/29 15:46
本金，是借：應(yīng)付賬款
貸：短期借款
郭老師
2023 05/29 15:47
可以的，可以這么做的。
84784955
2023 05/29 15:50
老師，那可不可以利息走財(cái)務(wù)費(fèi)用，本金還在應(yīng)付賬款里呢？
郭老師
2023 05/29 15:51
不可以的，必須做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
郭老師
2023 05/29 15:51
本金自己決定就行。
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