那我現(xiàn)在做匯算清繳在填財(cái)務(wù)年報(bào)表呢

你好 可以1把這個(gè)數(shù)據(jù)手工加在未分配利潤(rùn)期初 2不單獨(dú)處理 以后核對(duì)時(shí)候 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期初+潤(rùn)表凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整

這兩種方式實(shí)務(wù)都有用的 供您參考

我是要直接在這報(bào)表的未分配欄加上那個(gè)以前年度調(diào)整的金額？

你好? 我是要直接在這報(bào)表的未分配欄加上那個(gè)以前年度調(diào)整的金額？ ---這是一種處理方式 我們之前審計(jì)檢查調(diào)賬讓我這樣做的

我直接填上去的話，那我資產(chǎn)負(fù)債表左右不平了哦 老師這下怎么辦？

這個(gè)你把應(yīng)交稅費(fèi)那也加上這個(gè)數(shù)據(jù) 也就是假設(shè)年度底時(shí)候計(jì)提了稅金

我做賬時(shí)已計(jì)提過(guò)了哦 你看我的截圖

你好 你計(jì)提是指借：以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎？ 還是

是的老師，圖片里面都是已經(jīng)計(jì)提了的

且，在應(yīng)交稅費(fèi)那里加上去，資產(chǎn)總計(jì)，負(fù)債和所有者權(quán)益那里兩邊也不等呀

那看圖是補(bǔ)提 要是你計(jì)提過(guò) 補(bǔ)提是計(jì)提金額不夠？ 要是不夠再提 把補(bǔ)的部分加到期初應(yīng)交稅費(fèi)

不是 前面沒(méi)有提過(guò)的，才補(bǔ)提

是因?yàn)橛袀€(gè)車(chē)低于市場(chǎng)出售了，后面稅局叫補(bǔ)20萬(wàn)多的收入。所以就有后面這些

那還是這樣的? 你選擇改期初數(shù)據(jù)的方式 這個(gè)補(bǔ)提的金額加在期初的應(yīng)交稅費(fèi) 然后未分配利潤(rùn)是加負(fù)數(shù)的以前年度損益調(diào)整

應(yīng)交稅費(fèi)那里填正數(shù)，然后未分配利潤(rùn)那里填負(fù)數(shù)是吧？

應(yīng)交稅費(fèi)那里+正數(shù)，然后未分配利潤(rùn)那里+負(fù)數(shù)

以前年度損益的那個(gè)金額它不是一個(gè)稅金哦，是個(gè)不含稅金額。 以前年度損益的那個(gè)金額它不是一個(gè)稅金哦，是個(gè)不含稅金額。應(yīng)交稅費(fèi)那里不可能是一個(gè)這么大的數(shù)據(jù)呀

你好 除了稅金還有？ 看圖是教育附加和企業(yè)所得稅 那其他涉及收入成本也計(jì)入了未分配利潤(rùn)了 涉及收款 要是當(dāng)時(shí)沒(méi)有收款 加在應(yīng)收賬款