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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，未稅進(jìn)貨，含稅賣出的 這個(gè)匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，您的意思采購(gòu)時(shí)沒(méi)有成本票，是這意思吧？
2023 05/30 16:26
84785010 
2023 05/30 16:28
是的，未稅進(jìn)的 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)
但是含稅出的 開(kāi)了發(fā)票出去
玲老師 
2023 05/30 16:32
匯算清繳納稅調(diào)整就可以了。填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。
84785010
2023 05/30 18:00
好的，調(diào)增后22年度是有利潤(rùn)的2萬(wàn)
21年度是虧損5萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)22年度的2萬(wàn)可以和21年度虧損的5萬(wàn)抵減嗎？
就是說(shuō)22年的利潤(rùn)2萬(wàn)可以不用交所得稅嗎
玲老師
2023 05/30 18:01
兩萬(wàn)彌補(bǔ)虧損后，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，不用交所得稅的。
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