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老師您好,小規(guī)模納稅人含稅的發(fā)票金額是1400元,我們確認收入的時候是確認1400元嗎?

84784987| 提問時間:2023 05/31 14:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,是按不含稅的金額,你是多少稅率的,或者補充一下什么業(yè)務?
2023 05/31 14:24
84784987
2023 05/31 14:26
小規(guī)模納稅人,3%減按1%,10萬元以↓免稅的,電動自行車零售
玲老師
2023 05/31 14:30
你好,是按照不含稅的金額確認收入1400元,除以1.01。
84784987
2023 05/31 14:33
老師,分錄怎么寫?
玲老師
2023 05/31 14:37
借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。
84784987
2023 05/31 15:07
老師,那免征的增值稅,結轉的時候怎樣寫分錄?
玲老師
2023 05/31 15:12
借應交稅費貸營業(yè)外收入。
84784987
2023 05/31 15:26
老師,如果發(fā)票沒超過10萬的話,免稅的是不是也要記入營業(yè)外收入
玲老師
2023 05/31 15:34
是的,咱現(xiàn)在就是小于十萬免稅的賬務處理,回答的就是這個。
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