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老師，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方沖紅。會計把上個月的憑證在這個月做負數憑證，給沖了?？墒俏业募{稅申報表里只有進項稅額轉出，他賬上的是進項稅額負數，我申報表里進項稅額轉出，可以嗎？
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你好，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方沖紅，納稅申報表是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出啊
2023 05/31 19:42
84785009 
2023 05/31 19:44
上個月已經認證抵扣了，這個月不是進項稅額轉出嗎，稅務局告訴我進項稅額轉出，老師，納稅申報表怎么體現負數呀，假如我本月認證了100，我直接在100里把沖紅的進項稅減去呀？
鄒老師 
2023 05/31 19:46
你好，上個月已認證的發(fā)票，這個月銷售方沖紅，納稅申報表是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出
不要把進項稅額轉出，與進項稅額負數給搞混了，是兩碼事的?
84785009
2023 05/31 19:47
體現不了負數，我這個月還認證其他發(fā)票了，附列表二怎么填負數呀，那我這個月認證的進項稅額怎么辦？
鄒老師
2023 05/31 19:49
你好，附表二按正數進項 減去負數進項填寫。
這個月認證的進項稅額，正常抵扣啊?
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