問題已解決
像現(xiàn)在資產負債表怎么不平了怎么辦,怎么去找,憑證都是平的,為什么資產負債表不平



同學你好
是我們實操的嗎
2023 06/01 09:56

84784947 

2023 06/01 09:58
不是,是我做賬的

樸老師 

2023 06/01 10:00
這個都結轉損益了嗎

84784947 

2023 06/01 10:04
5月份的憑證還沒有錄,是4月的賬,之前都是平的,然后我漏了一筆費用沒有錄,我補錄進去,現(xiàn)在結轉損益了,就不平了

84784947 

2023 06/01 10:05
然后我從前面開始檢查,從前面2021年7月就開始不平,這我怎么找出來錯在哪里?

84784947 

2023 06/01 10:07
在2021年7月份就相差那么多,到現(xiàn)在4月份也是相差那么多的金額

樸老師 

2023 06/01 10:13
補結轉損益之后應該是平的呀

84784947 

2023 06/01 10:15
我查了2021年的憑證,怎么這結轉損益怎么會是負數(shù),也剛好是這個差額,現(xiàn)在我要怎么處理?一但反結賬回來那稅務的財務報表也也得去全部改嗎?

樸老師 

2023 06/01 10:22
你在今年做跨年調整的分錄
