不是，是我做賬的

這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎

5月份的憑證還沒(méi)有錄，是4月的賬，之前都是平的，然后我漏了一筆費(fèi)用沒(méi)有錄，我補(bǔ)錄進(jìn)去，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益了，就不平了

然后我從前面開(kāi)始檢查，從前面2021年7月就開(kāi)始不平，這我怎么找出來(lái)錯(cuò)在哪里？

在2021年7月份就相差那么多，到現(xiàn)在4月份也是相差那么多的金額

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后應(yīng)該是平的呀

我查了2021年的憑證，怎么這結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么會(huì)是負(fù)數(shù)，也剛好是這個(gè)差額，現(xiàn)在我要怎么處理？一但反結(jié)賬回來(lái)那稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表也也得去全部改嗎？

你在今年做跨年調(diào)整的分錄