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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司支付勞務(wù)費(fèi)，代扣代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄，是補(bǔ)繳去年12月的，當(dāng)時(shí)只有支付的勞務(wù)費(fèi)記賬了，個(gè)稅未計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2023 06/02 10:23
84785008 
2023 06/02 10:41
直接做這個(gè)分錄，不用以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
2023 06/02 10:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用那個(gè)科目
84785008
2023 06/02 10:48
老師，公司購(gòu)買(mǎi)的新車(chē)和二手車(chē)去年有兩個(gè)月忘計(jì)提折舊了，今年補(bǔ)提可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 10:53
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：累計(jì)折舊
84785008
2023 06/02 10:57
老師，公司買(mǎi)一輛二手貨車(chē)已使用12年，剩余年限可以按兩年計(jì)提折舊嗎，殘值率可以為0嗎
家權(quán)老師
2023 06/02 11:04
購(gòu)進(jìn)二手車(chē)計(jì)提折舊: 1、固定資產(chǎn)原值按購(gòu)入的實(shí)際價(jià)格入賬; 2、折舊年限，新車(chē)折舊時(shí)間一般為4年，你減去車(chē)輛已使用年限，作為折舊時(shí)間; 3、你就可以按照計(jì)提折舊的公式正確計(jì)提折舊了。 已按您的建議向稅務(wù)溝通，并獲得同意。
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