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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是不是雖然第一季度有盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了，但二季度的利潤表還是從一季度本來的有盈利的凈利潤繼續(xù)累計(jì)？
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是的，就是你說的那樣操作
2023 06/02 14:42
84785003 
2023 06/02 14:44
假如二季度有盈利的話要交的企業(yè)所得稅只是二季度4-6月的還是1-6月的？
家權(quán)老師 
2023 06/02 14:45
應(yīng)交所得稅=利潤總額累計(jì)乘以稅率-減本年已交所得稅
84785003
2023 06/02 15:07
假如一季度應(yīng)交企稅100元的話，用前面年度的彌補(bǔ)了70元實(shí)際交了30元，二季度虧損的話，在一二季度利潤表中累計(jì)利潤總額還是正數(shù)的話，二季度要交企稅嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 15:14
按我說的公式累計(jì)當(dāng)年的利潤總額計(jì)算
本季應(yīng)交所得稅=（利潤總額本年累計(jì)-彌補(bǔ)虧損）*稅率-減本年已交所得稅
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