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問(wèn)題已解決

老師我們將客戶(hù)的維修押金已經(jīng)轉(zhuǎn)收入了，現(xiàn)在客戶(hù)又來(lái)，要退給客戶(hù)，這個(gè)憑證怎么處理呢？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 17:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
按照收到押金的憑證，做相反的分錄
2023 06/02 17:36
84785046
2023 06/02 17:43
相反憑證 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：預(yù)收賬款-維修押金這樣對(duì)嗎老師
家權(quán)老師
2023 06/02 17:46
收押金為啥不體現(xiàn)銀行存款呢？
84785046
2023 06/02 18:02
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-維修押金 相反憑證 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：預(yù)收賬款-維修押金 借：預(yù)收賬款-維修押金 貸：銀行存款
84785046
2023 06/02 18:03
這樣對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 06/02 18:04
收到款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-維修押金 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：預(yù)收賬款-維修押金 那么退回 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款
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