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問題已解決

公司委托銀行批量代發(fā)工資，有部分員工賬號錯(cuò)誤原路退回給他們，代發(fā)賬戶剩下的余額退回本賬戶，做那幾筆分錄呢？

84784992| 提問時(shí)間：2023 06/02 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 退回來借銀行貸其他應(yīng)付款 你在支付出去的時(shí)候再做相反的， 借其他應(yīng)付款，貸銀行
2023 06/02 18:21
84784992
2023 06/02 18:24
其他應(yīng)付款明細(xì)賬要寫是代發(fā)工資嗎？
84784992
2023 06/02 18:24
還有就是本賬戶退回本賬戶的余額呢？
郭老師
2023 06/02 18:25
對的，是的，退回來的余額，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，這不，銀行存款增加了。
84784992
2023 06/02 18:27
但是其他應(yīng)付款也增加了?。?/div>
郭老師
2023 06/02 18:29
是的，但是你支付出去了，它不就減少了嗎？
84784992
2023 06/02 18:32
還是不能理解？支付工資的時(shí)候不是應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款了嗎？有一一筆發(fā)放工資的金額支付出去，然后又把一部分余額退回來了
郭老師
2023 06/02 18:33
退回來，你不要用應(yīng)付職工薪酬了，如果你用的話，會增加你的應(yīng)付職工薪酬，你到時(shí)候年報(bào)統(tǒng)計(jì)的時(shí)候就不好做了，所以用一個(gè)往來科目來代替一下。
84784992
2023 06/02 18:54
但是是余額退回來的哦，難道拿支付另外一個(gè)人員的工資來沖？
郭老師
2023 06/02 18:56
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 退回來做相反的， 然后支付出去再做， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行
郭老師
2023 06/02 18:57
誰告訴你要用另外一個(gè)人員的工資來沖 全程沒有告訴你這個(gè)
84784992
2023 06/02 18:59
那現(xiàn)在全程是要做那幾筆分錄呢？現(xiàn)在有點(diǎn)懵，不好意思哈
郭老師
2023 06/02 19:07
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 退回來做相反的， 然后支付出去再做， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行 看下矇吧
郭老師
2023 06/02 19:07
一個(gè)是支付工資，第二個(gè)是收回工資，第三個(gè)是支付工資
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