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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)費(fèi)在老板卡上,說是進(jìn)賬但月底過了也沒進(jìn),我怎么做賬?謝謝



您好,先掛往來,后面用發(fā)票來沖賬也是可以的
2023 06/03 10:25

84784979 

2023 06/03 17:23
老師這怎掛?給老板掛嗎?不開發(fā)票,收據(jù)都過來了,借其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),貸預(yù)收賬款,這樣行嗎?謝謝

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:04
借其他應(yīng)收款-(老板)代收物業(yè)費(fèi),
貸銀行存款

84784979 

2023 06/03 18:12
老師這貸銀行存款啥意思?就沒進(jìn)賬,沒從賬上走,是客戶都轉(zhuǎn)老板賬上了么,準(zhǔn)備進(jìn)公戶安,月底過了沒進(jìn),但得做賬

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:15
借:其他應(yīng)收款-(老板
貸:主營業(yè)務(wù)收入

84784979 

2023 06/03 18:17
老師小區(qū)物業(yè)收一年的,是預(yù)收賬款吧?

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:19
是的,是計(jì)入預(yù)收賬款

84784979 

2023 06/03 18:32
借:其他應(yīng)收款-(老板
貸:預(yù)收賬款
老師這對嗎?等錢轉(zhuǎn)到公戶了,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,這樣對嗎?謝謝

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:35
先把前面的沖賬
借:其他應(yīng)收款-(老板)(負(fù)數(shù))
貸:預(yù)收賬款(負(fù)數(shù))
轉(zhuǎn)到公賬
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

84784979 

2023 06/03 18:51
老師這不能一下確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入啊,一年的了,這和沖老板往來沒關(guān)系吧?錢到賬了先把老板往來沖掉,然后再慢慢按期把預(yù)收轉(zhuǎn)主營,不是這樣?。?/div>

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:53
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

劉艷紅老師 

2023 06/03 18:53
這樣就可以,后面慢慢確認(rèn)收入


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