老師是不是就是把原來(lái)的計(jì)提的分錄多計(jì)提的數(shù)字做的負(fù)數(shù)，其他的不變呢

是的，是的，就是你說(shuō)的這樣的

老師，我這樣做了之后我的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是我驗(yàn)證了一下有個(gè)差額就是我多計(jì)提沖紅的

你調(diào)的是去年的還是今年的？

是去年的，去年的計(jì)提，但是今年發(fā)放的

通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以了

但是老師我們是小微企業(yè) 就是一年到頭業(yè)務(wù)很少，只是報(bào)銷(xiāo)一點(diǎn)費(fèi)用和發(fā)放2個(gè)人的工資，我沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，不然我到時(shí)候編制現(xiàn)金流量表我編不平

沒(méi)有這個(gè)科目，就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配