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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，單位處置固定資產(chǎn)，要交稅。那是不是也要確認(rèn)收入了，不然申報(bào)表填寫不了 處置固定資產(chǎn)不是通過固定資產(chǎn)清理嗎，不用確認(rèn)收入吧 申報(bào)表里只能填寫銷售額才能填寫稅額
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您好，處置固定資產(chǎn)通過固定資產(chǎn)清理，不需要確認(rèn)收入
2023 06/05 09:45
84785000 
2023 06/05 10:26
是的，會計(jì)做賬不確認(rèn)收，但是在填報(bào)表的時候要輸入銷售額才能填銷項(xiàng)稅額。這樣的話增值稅報(bào)表的收入跟利潤表的營業(yè)收入不一樣了金額
小鎖老師 
2023 06/05 10:29
對的，這種是會不一樣的，但是這種是不影響申報(bào)的
84785000
2023 06/05 10:29
這個需要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 06/05 10:29
這個不需要調(diào)整，本身存在固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)處置就會有這個
84785000
2023 06/05 10:31
就是說處置固定資產(chǎn)會導(dǎo)致增值稅納稅表的收入跟利潤表營業(yè)收入不一樣，是正常的不需要調(diào)整 這樣理解對嗎
小鎖老師
2023 06/05 10:32
嗯對是這個意思的，理解正確
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