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老師。比如說我們有進項100，銷項200.那么我們應該繳納100元的增值稅。我計提增值稅分錄應該怎么寫？
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你好，借轉出未交增值稅100貸未交增值稅100。
2023 06/05 10:15
84784949 
2023 06/05 10:17
借：應交稅費-應交增值稅銷項稅200.
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅100
應 交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100
這個分錄不用寫嗎？
玲老師 
2023 06/05 10:30
這個是期末結轉的，把兩個科目結轉評需要寫上。
84784949
2023 06/05 10:43
老師，那我1一月份的賬忘記寫期末結轉的這個分錄，現(xiàn)在我補在這個月寫可以嗎？
玲老師
2023 06/05 10:47
您現(xiàn)在這個月沒分錄行，把科目做平就行。
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