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問題已解決
老師好，我們員工拿加油的發(fā)票找我報銷，我怎么寫分錄呢
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你好，計入管理費用等福利費。
2023 06/05 15:23
84784996 
2023 06/05 15:25
借:管理費用-福利費，貸:其它應付款-員工嗎，做福利費有什么要求嗎
玲老師 
2023 06/05 15:26
你好，中間需要通過應付職工薪酬，科目過渡一下。
玲老師
2023 06/05 15:26
真實的發(fā)生了業(yè)務就可以入賬。
84784996
2023 06/05 15:29
福利費扣除標準是多少啊
玲老師
2023 06/05 15:33
你好，工資總額的14%。您好
84784996
2023 06/05 15:35
老師，這樣寫可以嗎
玲老師
2023 06/05 15:41
你好，是的，分錄是正確的。
84784996
2023 06/05 16:03
好的，謝謝老師
玲老師
2023 06/05 16:11
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