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進項加計抵減進項稅額調(diào)增的，是不是需要在附表四里面本期發(fā)生額直接填負數(shù)金額就行了
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你好，在本期發(fā)生額后面有一個調(diào)減金額，在這里面填寫正數(shù)。
2023 06/08 11:26
84784966 
2023 06/08 11:28
調(diào)減金額不應該填負數(shù)嗎？我們是調(diào)增加計抵減
84784966
2023 06/08 11:29
哦哦哦，我明白了
郭老師 
2023 06/08 11:33
不用客氣，工作愉快。
84784966
2023 06/08 16:31
老師，我加計抵減的金額按照你的說明填過了，但是主表里面什么也沒有帶出來
84784966
2023 06/08 16:32
正常我們是加計抵減調(diào)整19137.85，也就是補交增值稅19791.85但是，主要沒帶出來這個數(shù)，我們還是一分錢不用交
郭老師
2023 06/08 16:33
實際抵扣金額里面填寫了沒有？
84784966
2023 06/08 17:13
實際抵扣金額不能為負數(shù)
84784966
2023 06/08 17:13
不能小于0
84784966
2023 06/08 17:13
這個是圖片
郭老師
2023 06/08 17:13
去稅務局那邊申報的。
84784966
2023 06/08 17:14
不能自己在系統(tǒng)里面弄嗎？
郭老師
2023 06/08 17:15
再報不了，只能去稅務局。
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