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我和廠家合作，廠家給我返利，開的負數(shù)發(fā)票，對于我方，賬務應該怎么處理，（進項稅還有成本啥的）
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您好，一張發(fā)票全是負數(shù)就是理解為退貨了，借：存貨（負） 進項（負） 貸：應付（負），如果這批材料已結成本了，就是以前我們成本多結了，借：主營業(yè)務成本（負） 貸：存貨（負）
2023 06/08 11:39
84784980 
2023 06/08 12:00
比如說我之前的分錄
借：庫存商品20
進項5
應付25
借：主營業(yè)務20
貸：庫存20
現(xiàn)在開了負數(shù)發(fā)票
我應該怎么做賬務處理，麻煩老師幫我詳細列下分錄唄
廖君老師 
2023 06/08 12:20
您好，紅票也是這個金額吧
借：庫存商品-20
進項-5
應付-25
借：主營業(yè)務-20
貸：庫存-20
84784980
2023 06/08 12:22
進項稅跨月了，不用做轉出嘛
廖君老師
2023 06/08 12:22
您好，供應商開紅票了，我們勾這個紅票
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