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問(wèn)題已解決

老師你好！賬上上期未交增值稅貸方余額為數(shù)，本期要做計(jì)提嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 06/08 15:15
84785000
2023 06/08 15:27
那本期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 要做分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 06/08 15:32
那不需要做分錄的哈
84785000
2023 06/08 15:37
因?yàn)橹百~是別人做的，現(xiàn)在公司拿回來(lái)自己做。我看她上期未交增值稅貸方余額-1201.48 。應(yīng)交增值稅期末貸方也有余額-1121.92。 本期進(jìn)項(xiàng)也大于銷(xiāo)項(xiàng)。這樣我本期也不要做分錄嗎？ 但是結(jié)轉(zhuǎn)后我在資產(chǎn)負(fù)債表中看到未交增值稅余額-1201.48在其他流動(dòng)資產(chǎn)的期末顯示1201.48
家權(quán)老師
2023 06/08 15:40
你可不用管他，你正確申報(bào)就可以了，按我前面說(shuō)的步驟
84785000
2023 06/08 15:44
好的，那她這樣是正常的嗎？我看之前的資產(chǎn)負(fù)債表中其他流動(dòng)資產(chǎn)期末沒(méi)有余額，余額顯示在應(yīng)交增值稅余額里
家權(quán)老師
2023 06/08 15:47
他做的報(bào)表是沒(méi)錯(cuò)的
84785000
2023 06/08 15:50
那我這個(gè)是不對(duì)的了？其他流動(dòng)資產(chǎn)中的余額和應(yīng)稅增值稅中余額相加剛好是納稅申報(bào)表中的期末留抵余額，我不需要做什么調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
2023 06/08 15:55
他的填報(bào)方式是對(duì)的，沒(méi)問(wèn)題的
84785000
2023 06/08 15:55
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 06/08 15:59
不客氣，祝你工作順利
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