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2日，銷售部韓樂報(bào)銷 600 元的辦公用品費(fèi)，用現(xiàn)金支付。附單據(jù)一張。會(huì)計(jì)憑證怎么做
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借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)600，貸庫存現(xiàn)金600
2023 06/08 16:57
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四、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 （30分，每小題2分）+1 2022 年1月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(用202 的身份填制憑證)：
（1）2日，銷售部韓樂報(bào)銷 600 元的辦公用品費(fèi)，用現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。
（2）3日-出納李明以銀行提職現(xiàn)金 3000 元備用。〈現(xiàn)金支票 XJ001)。附單據(jù)一張。
(3）3日，銷售部韓樂收到中山華夾公司轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票（票號(hào) zY023)，金額34540 元，用以信還所欠貨款。附單據(jù)一張?！?額34540元
（4）8日，銷售部韓樂向深圳歡樂公司銷售甲產(chǎn)品 500 臺(tái)，不含稅款 2$0000 元，增值稅 32500 元，價(jià)稅合計(jì) 282500 元。收到對(duì)方開來的轉(zhuǎn)賬支票一張（票號(hào)
價(jià)
RT3452
500 元。附單據(jù)兩張。，
部陳丹出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi) 2850元。余款已用現(xiàn)金支付。附
單據(jù) 15張。+
(6） 10 日，供應(yīng)部陳丹從廣州天天公司購(gòu)入 B材料 500 千克，單價(jià)50元，取得增值稅發(fā)票一張,注明價(jià)款 25000 元,增值稅 3250 元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi) 500 元不不考慮稅費(fèi))。材料己驗(yàn)收入庫。所有款項(xiàng)通過銀行辦理電匯匯入對(duì)方賬戶（電匯單號(hào) DD123
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用雖然為勞務(wù)費(fèi)用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目，而不應(yīng)一律計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計(jì)入管理費(fèi)用”科目，是指不應(yīng)一律計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表第2行勞務(wù)費(fèi)的管理費(fèi)用列，還可能計(jì)入該行的銷售費(fèi)用列，對(duì)嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費(fèi)用100，對(duì)于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表時(shí)，怎么填報(bào)？填報(bào)在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對(duì)于同一個(gè)派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報(bào)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對(duì)嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟(jì)法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實(shí)際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請(qǐng)問為啥這里放棄債權(quán)的公允價(jià)值要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額？更進(jìn)一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項(xiàng)稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個(gè)銷項(xiàng)稅額呢？謝謝 昨天
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