供應商之前的開的發(fā)票品名，我們覺得太詳細的就退回去，讓供應商重開新的品名，但是之前的那張發(fā)票我們已經抵扣勾線了，所以我們開了紅字信息表，對方就開了負數，以及正確的發(fā)票，我直接替換之前的發(fā)票附件可以嗎？賬務上還要處理嗎？

你好，收到負數發(fā)票做原來一樣的分錄金額用負數。已經抵扣的進項稅額填寫增值稅表，二進項轉出。