你好 老師 是的

因為之前我們的進(jìn)項稅 都計入到 長期待攤費用里面，即長期待攤費用-待抵扣進(jìn)項稅 現(xiàn)在不知道該怎么轉(zhuǎn)出?

你好！這個為什么要轉(zhuǎn)出呢？

老師你好 因為是職工福利費

老師我還想問下 待抵扣進(jìn)項稅 可以做到 長期待攤費用 下面嗎，即：長期待攤費用-待抵扣進(jìn)項稅？

你好！那就借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。）

老師 但是我之前收到發(fā)票的時候是 借: 管理費用-福利費 長期待攤費用-待抵扣進(jìn)項稅 貸：庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 能用應(yīng)交稅費 這個科目嗎？

因為我之前沒有用應(yīng)交稅費這個科目，還是我應(yīng)該先 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：長期待攤費用-待抵扣進(jìn)項稅 把待抵扣進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費里面，然后再做 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

你好！你認(rèn)證了進(jìn)項沒有另外再做分錄嗎

@宋老師:老師 我的發(fā)票還有沒有認(rèn)證，打算明天去認(rèn)證，認(rèn)證了需要另外做分錄嗎？老師你可以告訴我一下 長期待攤費用-待抵扣進(jìn)項稅 這個科目 可以這樣設(shè)置嗎？

您好！不可以的。沒有這樣的科目。

老師在那下載國稅地稅申報軟件