問題已解決
公司是小規(guī)模,之前會計做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應交稅費-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應交稅費-應交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調(diào)賬呢? 應交稅費-未交增值稅 貸方余額,應交稅費-應交增值稅 借方余額,都沒平哦



你好; 你科目不對哈;? 怎么會增值稅做到稅金及附加了。?
2023 06/12 16:39

84785012 

2023 06/12 16:40
老師,怎么調(diào)賬呢

meizi老師 

2023 06/12 16:43
你好;? 你紅沖錯誤的分錄; 然后再去做賬; 你小規(guī)模 去年? 計提增值稅的時候;你收入 是做 含稅金額嗎?

84785012 

2023 06/12 16:45
收入都是含稅的,收入包括了增值稅的

meizi老師 

2023 06/12 16:47
你好;那你要做; 借主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅;? 這樣來處理;?

84785012 

2023 06/12 16:49
老師,整個會計分錄都寫下可以嗎

meizi老師 

2023 06/12 16:51
你好;; 借主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅? 就做正確的;? ?上面把你上面做錯的科目全部紅沖了??

84785012 

2023 06/12 17:01
老師,這分錄不對呀,

meizi老師 

2023 06/12 17:03
?第一筆不對哈 ; 然后去計提增值稅;? 你這個支付分錄 都要紅沖嗎??

84785012 

2023 06/12 17:05
老師,幫我寫下全部的分錄可以嗎

meizi老師 

2023 06/12 17:08
你好; 你紅沖分錄會做不 ; 第一筆借貸方不變; 金額負數(shù)紅沖; 2. 然后 在做一筆??借主營業(yè)務收入; 貸應交稅費-應交增值稅? ?;然后再去做支付; 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 ; 就可以了。

84785012 

2023 06/12 17:13
老師,這個月沒有付增值稅款項,是1月份付的,

84785012 

2023 06/12 17:18
老師,幫我看看這個分錄,可以嗎?

meizi老師 

2023 06/12 17:18
你好;? 那你之前付款了。 就不用做第三筆了; 就只需要做一筆紅沖; 一筆調(diào)整科目即可

84785012 

2023 06/12 17:19
老師,我剛發(fā)圖片了,我做的會計分錄,幫我看看

84785012 

2023 06/12 17:23
這樣做這個分錄,它科目余額全都平了

meizi老師 

2023 06/12 17:30
你好 ;對的; 就是這樣做哈; 就平衡了

84785012 

2023 06/12 17:30
老師,幫我看看問題,我們要下班了

84785012 

2023 06/12 17:31
謝謝老師

meizi老師 

2023 06/12 17:35
不客氣的; 看了哈; 對的; 對的?
