問題已解決
老師,5月份匯算完有所得稅要交,賬上已通過以前年度損益調整科目調整,這個還需要調整資產負債表的未分配利潤嗎?



你好; 是的;要把這個科目結轉到利潤分配-未分配利潤去??
2023 06/12 19:08

84784971 

2023 06/12 19:11
這樣就會影響資產負債表和利潤表的勾稽關系

meizi老師 

2023 06/12 19:12
你好; 是的; 會勾稽關系有這個差異金額的

84784971 

2023 06/12 19:13
這個差異需要處理嗎

meizi老師 

2023 06/12 19:14
你好;? 財務軟件系統(tǒng)是處理不了差異的;? 只有次年建賬的時候;? 建賬之前去處理下?

84784971 

2023 06/12 19:15
老師,那這個建賬的時候怎么處理?

meizi老師 

2023 06/12 19:16
你好; 自己調整下期初數(shù)據(jù) 去建賬??

84784971 

2023 06/12 19:17
就是未分配利潤的期初數(shù)?在原來的基礎上減掉這個所得稅費用?

meizi老師 

2023 06/12 19:32
你好;? ? 是的;? 要考慮調整 的?

84784971 

2023 06/12 19:44
在建24年的賬的時候調整嗎?

meizi老師 

2023 06/12 19:49
你好; 對的;期初調整下??
