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納稅申報(bào)沒有稅控軟件數(shù)據(jù)上傳和清卡步驟會(huì)怎么樣，有沒有影響

84784952| 提問時(shí)間：2023 06/12 22:33
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！沒有稅控?cái)?shù)據(jù)，那你怎么申報(bào)成功的呢？申報(bào)后沒清卡，稅控盤會(huì)鎖死，到時(shí)就來不了發(fā)票的，所以要記得清卡
2023 06/12 22:36
84784952
2023 06/12 23:08
不數(shù)據(jù)上傳，申報(bào)不會(huì)成功么？我也是剛?cè)胄袝?huì)計(jì)，這個(gè)公司也去年剛成立，還沒有稅控盤，馬上就要7月季度申報(bào)了，到時(shí)候我直接不用稅控盤申報(bào)，還是先去領(lǐng)稅控盤呢
丁小丁老師
2023 06/12 23:20
您好！沒盤？那你們就是零申報(bào)，沒開過發(fā)票，沒有盤不用清卡
84784952
2023 06/12 23:47
有租金收入，去稅務(wù)局代開過發(fā)票，現(xiàn)在就是每個(gè)月把租金分?jǐn)傋鳛槭杖?/div>
丁小丁老師
2023 06/13 07:21
您好！那就申報(bào)無票收入稅金就行了
84784952
2023 06/13 08:30
他的租金收入是有發(fā)票的，但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，租金是要分?jǐn)偟矫總€(gè)月，然購進(jìn)了固定資產(chǎn)也是有發(fā)票，購進(jìn)影響銷售吧 就是說，一次性收取租金是有發(fā)票的
丁小丁老師
2023 06/13 08:43
您好！租金收入分期確認(rèn)，但是增值稅要開票時(shí)一次性交，買固定資產(chǎn)有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵減銷項(xiàng)
84784952
2023 06/13 08:44
是的，交了房產(chǎn)稅印花稅，所以租金分?jǐn)偩褪菬o票收入了對(duì)嗎，是小規(guī)模，不能抵扣
丁小丁老師
2023 06/13 09:13
您好！是的，那就是無票收入
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