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問題已解決

老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們一部分員工是找第三方代繳的社保,就是我們轉(zhuǎn)給第三方錢,第三方在給他們繳納社保,但是工資是我們發(fā)放的,個(gè)稅也是我們申報(bào)的,年報(bào)中的社保繳費(fèi)基數(shù)包括第三方代繳納的這些社保嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2023 06/14 09:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們沒有給他申報(bào)社保,所以是不包括的。
2023 06/14 09:57
84785010
2023 06/14 10:04
那我們支付給第三方代繳社保的錢的分錄怎么做了?發(fā)工資計(jì)提和發(fā)放怎么做了分錄?
宋生老師
2023 06/14 10:07
你好,實(shí)際上他是給你提供的服務(wù)。應(yīng)該他給你開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給你 借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個(gè)人所得稅
84785010
2023 06/14 10:10
不是開的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,您看一下,開成這樣的發(fā)票怎么做分錄了?年報(bào)中包不包括第三方帶繳納的數(shù)
84785010
2023 06/14 10:11
您看一下發(fā)票
宋生老師
2023 06/14 10:19
你好!這個(gè)就是上面說的,他給你們開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票
84785010
2023 06/14 10:25
那請(qǐng)問我們計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提申報(bào)怎么寫分錄?
84785010
2023 06/14 10:25
請(qǐng)問我們計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提社保怎么寫分錄?
84785010
2023 06/14 10:26
我們收到這張發(fā)票怎么寫分錄?
宋生老師
2023 06/14 10:27
你好!你們沒有給員工買社保,明白嗎?所以你們不用做計(jì)提社保的分錄。 你們收到發(fā)票,借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
84785010
2023 06/14 10:29
那計(jì)提工資的時(shí)候呢?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候呢?
宋生老師
2023 06/14 10:32
借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個(gè)人所得稅
84785010
2023 06/14 10:34
可是人事給我的社保名單里有這幾個(gè)人
宋生老師
2023 06/14 10:36
你好!你只給他們做申報(bào)工資的分錄之類。
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