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1:我們五月匯算清繳的時候交了幾萬的所得稅，之前沒有計提。這種計提分錄借方是以前年度損益調(diào)整還是利潤分配-未分配利潤？ 2：計提工資比實際發(fā)放工資少了怎么處理？
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企業(yè)會議準則以前年度損益調(diào)整，
小企業(yè)會計準則用利潤分配
2借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
如果是企業(yè)會計準則。
2023 06/14 12:26
84784957 
2023 06/14 13:13
計提工資比實際發(fā)放的少了怎么處理呢？四月份工資只計提了20000實際發(fā)了235000
郭老師 
2023 06/14 13:14
2借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
如果是企業(yè)會計準則
跨年的
84784957
2023 06/14 13:20
是今年四月份的工資，上個月工資計提少了
郭老師
2023 06/14 13:25
借管理費用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784957
2023 06/14 13:40
是補計提嗎？這樣我個稅申報要不要改呢？
郭老師
2023 06/14 13:41
上面這個就是補計提的需要的。
郭老師
2023 06/14 13:41
個稅申報的，你是按照什么來申報的？應(yīng)該是發(fā)工資的，次月申報按照你發(fā)放的不是按照你計提的。
84784957
2023 06/14 13:51
還有個問題，我們公司申報個稅很多員工都要交稅。很多人都不愿意交，但又是對公賬戶轉(zhuǎn)給他們的。這種該怎么處理呢？
84784957
2023 06/14 13:53
我四月申報了四萬的工資 ，但實際發(fā)了四月三千多所以計提比實際都少了
郭老師
2023 06/14 13:55
你好，他有其他的抵扣的項目嗎？如果沒有的話，實在不想交，拿發(fā)票來報銷，但是不要個人消費的，這種對你單位來說有風(fēng)險的。
84784957
2023 06/14 15:10
老師：我還是沒搞懂那個計提工資比實際少了咋處理？是他們兩個的差額再補一筆分錄？我申報系統(tǒng)這塊怎么處理呢？上個月的好像不能更正申報
郭老師
2023 06/14 15:12
是的，再補上一個差額的就行啊。
郭老師
2023 06/14 15:12
企業(yè)管理費用代應(yīng)付職工薪酬工資，這個金額就是235000減20萬，你上面寫的這個2萬應(yīng)該寫錯了吧。
84784957
2023 06/14 15:25
這個金額是我舉例的，實際比計提多了三千多塊錢。我現(xiàn)在就是補一筆借：管理費用3000貸 應(yīng)付職工薪酬3000，我賬上是對上了。但我申報表這塊怎么辦呢？
郭老師
2023 06/14 15:27
上面我問了你了，你申報的時候怎么申報的，按照多少來申報的？
郭老師
2023 06/14 15:27
要刪了的話，在下一個月一塊補上。
郭老師
2023 06/14 15:27
申報了在下一個月一塊補上，要么你就去更正申報。
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