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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)賬面庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存小很多，應(yīng)該是之前的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)做入庫(kù)處理，但是已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？可以做盤(pán)點(diǎn)來(lái)交所得稅不？
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您好！我估計(jì)不是沒(méi)有做入庫(kù)處理，而是以前為了少交所得稅，多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2023 06/14 13:41
84784954 
2023 06/14 13:47
老師，以前的會(huì)計(jì)為了把庫(kù)存做得低，確實(shí)是有些進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)做入庫(kù)，但是都抵扣了。現(xiàn)在還有幾百萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票，庫(kù)存只有幾十萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬合適呢
宋生老師 
2023 06/14 13:48
你好！把之前少做的，補(bǔ)充做進(jìn)去
84784954
2023 06/14 13:51
那附的票據(jù)是已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票嗎？可以做一次盤(pán)點(diǎn)不？
宋生老師
2023 06/14 13:52
你好！是的。是用這個(gè)做原始單據(jù)，其實(shí)沒(méi)必要盤(pán)點(diǎn)
84784954
2023 06/14 14:07
哦，因?yàn)橐褞啄甑倪M(jìn)項(xiàng)票拿出來(lái)核對(duì)，看哪些沒(méi)入庫(kù)，工作量很大，我就看盤(pán)點(diǎn)做到賬實(shí)基本相符然后交所得稅會(huì)不會(huì)好點(diǎn)
宋生老師
2023 06/14 14:07
你好！其實(shí)如果你進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)抵扣了，就把對(duì)應(yīng)的發(fā)票的庫(kù)存補(bǔ)上就好
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