也就是說即使AB公司是同一個(gè)老板，AB公司之間也是要做銷售分錄銷售的是嗎？

你好； 是的； 要分別去處理銷售

然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度本應(yīng)該是入A公司倉(cāng)庫的商品入錯(cuò)到了B公司，發(fā)票也開錯(cuò)開給了B公司，貨款也是B公司支付的，導(dǎo)致B公司庫存多出，A公司庫存少了，但是銷售是在A公司以前年度銷售申報(bào)稅的，請(qǐng)問現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄需要怎么調(diào)整呢？

你好； 那你就重新做賬 ； 走以前年度損益調(diào)整 ； 那B 就紅沖貨物入庫分錄。 A? 補(bǔ)做入庫 ；A這個(gè)貨物銷售出去了嗎?

A公司以前年度已銷售的，但是之前客戶的發(fā)票也是開錯(cuò)開給B公司了，還有貨款也是B公司去支付的，只是銷售的時(shí)候在A公司銷售，這樣的話除了沖銷庫存，購(gòu)進(jìn)則部分沒有發(fā)票是做在A公司無票購(gòu)進(jìn)嗎，或者還有其他的調(diào)整分錄嗎？

你好1； 那你做 ； 借庫存商品貸 應(yīng)付賬款 ；? ?A做； 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 ；銷項(xiàng)稅 ； 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品

就是以前年度A公司的分錄是借：銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 （然后沒有做購(gòu)進(jìn)所以少了庫存）；B公司以前年度的分錄是借：庫存商品 貸：應(yīng)付/C客戶 ，借：應(yīng)付/C客戶 貸：銀行存款（因?yàn)閹齑嫒脲e(cuò)入了B公司的倉(cāng)庫，所以客戶發(fā)票也是開給B，貨款也是由B公司支付給C客戶），今年做調(diào)整的話，A公司調(diào)整分錄借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款/B公司（問題1:請(qǐng)問這里的明細(xì)是直接做支付給B公司就可以嗎，是不是不用做支付給C客戶然后去調(diào)整呢？），借：應(yīng)付賬款/B公司 貸：銀行存款；B公司調(diào)整分類借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品，借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整（問題2：請(qǐng)問后面AB公司調(diào)整的分錄正確嗎？）

你好1；? 你的意思是A做了收入了。 只是? 入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有做嗎 ？

A公司入庫沒做，然后有做收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

你好 ； 那你 先補(bǔ)入庫就行了。 之前都做了 收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。? 就只做入庫分錄就可以了。?

那請(qǐng)問上面那段文字中的問題1對(duì)嗎？還有AB公司后面調(diào)整的分錄正確嗎？

你好；? ?B 你做了哪些科目 ； 因?yàn)锳正常做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 那么? 只需要補(bǔ)入庫分錄即可 ；? 現(xiàn)在就處理B的分類。? ?

那請(qǐng)問圖片這里這樣做對(duì)嗎？

你好； 我想看下你 B公司做了哪些科目； 我才好判斷的?

你好，這是B公司以前年度的會(huì)計(jì)分錄。

去把上面的分類； 都做 相反分錄紅沖了。 ；墊付的掛 做 借其他應(yīng)收款 -A公司? 貸 銀行存款； 就可以了。? ? ?記得讓 供應(yīng)把發(fā)票開給A ； 把開給B 的發(fā)票紅沖了??

那如果供應(yīng)商不肯重新開票的話是不是得做成B公司銷售給A公司？

你好 ； 是的； 就只能B在開票給A ；? ?做銷售報(bào)稅 了