00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)金額91902.65 3月份入賬7月份賣出 因?yàn)闆]有減固定資產(chǎn) 現(xiàn)在要補(bǔ)稅 請問怎么核算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你之前有做購進(jìn)，計(jì)提折舊分錄嗎？?
2023 06/14 16:43
84785012 
2023 06/14 16:46
稅務(wù)局讓調(diào)整報(bào)表 按照9190.30補(bǔ)稅
鄒老師 
2023 06/14 16:47
麻煩先給個(gè)正面回復(fù)，好嗎
84785012
2023 06/14 16:48
有的折舊了4個(gè)月
鄒老師
2023 06/14 16:49
你好，那就做固定資產(chǎn)處置分錄，補(bǔ)做相應(yīng)申報(bào)
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84785012
2023 06/14 16:56
怎么算出來的
鄒老師
2023 06/14 16:58
你好，那就做固定資產(chǎn)處置分錄，補(bǔ)做相應(yīng)申報(bào)
借：固定資產(chǎn)清理 （差額），?累計(jì)折舊 （計(jì)提的折舊） ，?貸：固定資產(chǎn)（原值）
借：銀行存款等科目? （含稅處置價(jià)款） ，貸：固定資產(chǎn)清理（不含稅處置價(jià)款） ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理? ?不含稅處置價(jià)款—（原值—折舊）
84785012
2023 06/14 17:17
算不出來9190.30
鄒老師
2023 06/14 17:18
你好
借：固定資產(chǎn)清理 （差額），?累計(jì)折舊 （計(jì)提的折舊） ，?貸：固定資產(chǎn)（原值）
借：銀行存款等科目? （含稅處置價(jià)款） ，貸：固定資產(chǎn)清理（不含稅處置價(jià)款） ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理? ?不含稅處置價(jià)款—（原值—折舊）
具體是哪個(gè)金額不明白呢？?
84785012
2023 06/14 17:25
怎么都算不出來9190.30
鄒老師
2023 06/14 17:27
你好，你提供的圖片，根本沒有?9190.30? 這個(gè)數(shù)據(jù)啊?
84785012
2023 06/14 17:28
對啊 我這樣算出不來 才問怎么可以算出來 怎么做賬 讓后我去調(diào)報(bào)表
鄒老師
2023 06/14 17:30
你好，需要問稅局方面，9190.30 是如何計(jì)算而來的
84785012
2023 06/14 17:35
算出來這個(gè)數(shù) 如何做賬 調(diào)報(bào)表那
鄒老師
2023 06/14 17:36
你好，需要問稅局方面，9190.30 是如何計(jì)算而來的
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
閱讀 164
描述你的問題，直接向老師提問
1046
意見反饋
