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問題已解決
老師請教下，我們老板之前有個門店，（單獨的法人主體，小規(guī)模納稅人）銷售電器的，目前我們公司也是銷售電器的，他想把那個店子并到目前的公司，有什么辦法既安全就能節(jié)稅？
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那他現(xiàn)在有多少存貨？之前開了發(fā)票沒有，之前開的發(fā)票能退回去，重新開到公司里面吧？
2023 06/14 19:04
84784968 
2023 06/14 19:13
你的意思是把存貨盤點退回公司，然后讓公司把發(fā)票開給我們。但是存貨金額有100多萬的。
84784968
2023 06/14 19:13
這樣風險會不會太大了
郭老師 
2023 06/14 19:15
是的
yaome個體戶賣給公司
實際有這些貨物嗎
84784968
2023 06/14 19:26
有這些，據(jù)說庫存商品有100多萬。是小規(guī)模納稅人。
84784968
2023 06/14 19:26
個體戶賣給公司？什么意思哦，
郭老師
2023 06/14 19:27
你好，就是個體戶開發(fā)票給企業(yè)。
84784968
2023 06/14 19:28
哦，然后他把存貨處理完，就去注銷
郭老師
2023 06/14 19:30
對的，是的，可以這么做的。
84784968
2023 06/14 19:30
哦。老師前面你說的那種方式，可操作性大不大？主要是老板是這邊的法人，又是那邊的法人？
郭老師
2023 06/14 19:32
實際有銷售的沒關(guān)系
能提供運輸單嗎？提供運輸單發(fā)貨單？
84784968
2023 06/14 19:38
當初采購入庫應該是有這些單據(jù)的，但是退回話，萬一稅務過問起，估計是提供不出這些單據(jù)的，因為只是走發(fā)票，又不會實際發(fā)生銷售退貨
郭老師
2023 06/14 19:41
你好，實際就是退回，他需要把錢都還給你們，然后你們再以公司的名義購買。
84784968
2023 06/14 19:43
哦，明白了。謝謝老師。
84784968
2023 06/14 19:44
老師，再請教下。
84784968
2023 06/14 19:47
我們公司現(xiàn)在是籌備期，購進庫存商品，進項稅額，我入的應交稅費增值稅進項稅額科目，但是目前沒有銷項，那么申報增值稅報表的時候，進項稅那里需要填寫待抵扣進項稅數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 06/14 19:50
你好，你把它認證了嗎？認證了的話，在第一行和第二行里面填寫，然后主表自動留底。
84784968
2023 06/14 19:53
月末沒來及的去認證，現(xiàn)在去認證上個月的進項可以嗎？
郭老師
2023 06/14 20:00
可以
但是沒有銷項還是不要認證了
最好不要留底
84784968
2023 06/14 20:05
那需要更改會計科目嗎？
郭老師
2023 06/14 20:14
交稅費在認證里面就是了。
84784968
2023 06/14 20:18
好的，謝謝老師賜教。非常感謝
郭老師
2023 06/14 20:19
不用客氣，工作愉快
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