到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下

你好，不需要調(diào)整了，你這個不影響利潤。

不影響2023年利潤那影響以前年度的利潤嗎

是的，影響以前年度的，但是影響以前年度的，你也沒有抵扣所得稅。 匯算清繳不需要調(diào)整

不太明白抵扣所得稅

你好，你這個利潤分配，未分配利潤在稅前扣除了嗎？預(yù)繳的時候。

因為他不在利潤表里面，你都是根據(jù)利潤表來申報所得稅，不是嗎。

老師，負數(shù)發(fā)票備注寫什么

紅沖某某業(yè)務(wù)收入。

老師這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

那個已交稅金是什么業(yè)務(wù)的？

就是上月申報增值稅的，月初去打印的回單

這個是繳納的嗎？你再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費已交稅金。

每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅到下個月，結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒有余額嗎

你好，一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn)，也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會計，一般他就不接磚，都帶著余額。

轉(zhuǎn)了以后核對的時候你也方便

轉(zhuǎn)出未交這個數(shù)據(jù)怎么算的

銷項稅額減進項稅額加進項轉(zhuǎn)出減上期留底 簡單說，就是你需要繳納的增值稅