你看一下黑色一行在借方的，社保個人部分這一行

看明細(xì)表 看不太清楚

麻煩老師看一下

你 看看是不是調(diào)整的挑錯了

1月份是平賬了，2月份開始借方有余額了

有支付的 是不是個人部分沒計提呢 只要繳納的部分分

個人部分計提怎么計提

就是和你公司的時候一起去提呀。

借：管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)-個人部分？

計提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款

老師，是這樣寫分錄嗎

您看我上面給您的會計分錄了嗎？按照這個寫就可以。

這是我5月份寫的分錄，按照你那樣寫，還是不對，期末余額還是在借方

你這個寫的不對啊? 得區(qū)分公司和個人部分的

剛才發(fā)錯了，我分企業(yè)和個人部分了，這個分錄有寫錯了，怎么改

你看看你不是按照我說的寫吧? 你告訴我個人部分多少? 公司部分多少

個人部分是1908.36，企業(yè)部分是4219.93，我現(xiàn)在要調(diào)的是這張圖片，社保個人部分期末余額在借方，第2和第3張圖片，是按照你剛才發(fā)我的寫的

計提? ? ? 社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保 4219.93 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?4219.93? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 1908.36 貸：其他應(yīng)付款-社保 1908.36? ?支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保4219.93? ?其他應(yīng)付款-社保1908.36? ?貸：銀行存款6128.29