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問題已解決

老師,你好,社保個人部分期末余額在借方,我的分錄是不是做錯了。

84785038| 提問時間:2023 06/15 11:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您,沒錯 應該是貸方的
2023 06/15 11:15
84785038
2023 06/15 11:16
你看一下黑色一行在借方的,社保個人部分這一行
東老師
2023 06/15 11:17
看明細表 看不太清楚
84785038
2023 06/15 11:20
麻煩老師看一下
東老師
2023 06/15 11:22
你 看看是不是調整的挑錯了
84785038
2023 06/15 11:24
1月份是平賬了,2月份開始借方有余額了
東老師
2023 06/15 11:25
有支付的 是不是個人部分沒計提呢 只要繳納的部分分
84785038
2023 06/15 11:26
個人部分計提怎么計提
東老師
2023 06/15 11:29
就是和你公司的時候一起去提呀。
84785038
2023 06/15 11:32
借:管理費用-社會保險費-個人部分?
東老師
2023 06/15 11:34
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
84785038
2023 06/15 11:44
老師,是這樣寫分錄嗎
東老師
2023 06/15 11:45
您看我上面給您的會計分錄了嗎?按照這個寫就可以。
84785038
2023 06/15 11:48
這是我5月份寫的分錄,按照你那樣寫,還是不對,期末余額還是在借方
東老師
2023 06/15 11:48
你這個寫的不對啊? 得區(qū)分公司和個人部分的
84785038
2023 06/15 12:06
剛才發(fā)錯了,我分企業(yè)和個人部分了,這個分錄有寫錯了,怎么改
東老師
2023 06/15 12:08
你看看你不是按照我說的寫吧? 你告訴我個人部分多少? 公司部分多少
84785038
2023 06/15 12:12
個人部分是1908.36,企業(yè)部分是4219.93,我現(xiàn)在要調的是這張圖片,社保個人部分期末余額在借方,第2和第3張圖片,是按照你剛才發(fā)我的寫的
東老師
2023 06/15 12:13
計提? ? ? 社保公司部分? 借:管理費用-社保 4219.93 貸:應付職工薪酬-社保? ?4219.93? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資 1908.36 貸:其他應付款-社保 1908.36? ?支付的時候 借:應付職工薪酬-社保4219.93? ?其他應付款-社保1908.36? ?貸:銀行存款6128.29
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