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老師你好，主營業(yè)務收入分錄時，有應交稅費-未交增值稅，但是小規(guī)模季度不超不用交稅，在資產負債表體現，改如何處理呢
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您好，應交稅費轉到營業(yè)外收入里面了。
2023 06/15 18:20
84785005 
2023 06/15 18:23
有點不太明白，資產負債表期末余額是有數的
東老師 
2023 06/15 18:23
您說的有數指的是什么？
84785005
2023 06/15 18:35
資產負債表應交稅費期末余額有數
東老師
2023 06/15 18:35
有余額你看看是不是沒轉到營業(yè)外收入里面
84785005
2023 06/15 18:45
沒有轉營業(yè)外收入
東老師
2023 06/15 18:48
那你轉一下，應交稅費就沒有余額了
84785005
2023 06/16 10:01
小規(guī)模做分錄是可以不做應交稅費嗎，到時候計提？
東老師
2023 06/16 10:01
不行 先計提 再轉營業(yè)外收入
84785005
2023 06/16 13:01
做主營業(yè)務收入這次分錄時，可以不寫應交稅費嗎，重新寫計提分錄，然后再轉營業(yè)外收入
東老師
2023 06/16 13:26
這個應交稅費肯定是寫
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