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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，主營業(yè)務(wù)收入分錄時(shí)，有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，但是小規(guī)模季度不超不用交稅，在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)，改如何處理呢
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您好，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面了。
2023 06/15 18:20
84785005 
2023 06/15 18:23
有點(diǎn)不太明白，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是有數(shù)的
東老師 
2023 06/15 18:23
您說的有數(shù)指的是什么？
84785005
2023 06/15 18:35
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額有數(shù)
東老師
2023 06/15 18:35
有余額你看看是不是沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
84785005
2023 06/15 18:45
沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
東老師
2023 06/15 18:48
那你轉(zhuǎn)一下，應(yīng)交稅費(fèi)就沒有余額了
84785005
2023 06/16 10:01
小規(guī)模做分錄是可以不做應(yīng)交稅費(fèi)嗎，到時(shí)候計(jì)提？
東老師
2023 06/16 10:01
不行 先計(jì)提 再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785005
2023 06/16 13:01
做主營業(yè)務(wù)收入這次分錄時(shí)，可以不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎，重新寫計(jì)提分錄，然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
東老師
2023 06/16 13:26
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)肯定是寫
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