問題已解決
應收賬款期末為負數(shù),預收賬款為正數(shù),我可以做借:應收賬款,貸:預收賬款嗎?



你好,可以這樣調(diào)整的
2017 12/28 09:29

84785038 

2017 12/28 09:33
想應收賬款為0

鄒老師 

2017 12/28 09:33
你好,你這樣調(diào)整了之前的這個應收賬款明細余額就是0的

84785038 

2017 12/28 09:38
@鄒老師:關鍵是我們預收款,從做賬套13年開始,一直有一筆18萬的預收款,17年年初的應收款為負6萬,(負6萬,就是我收到款以后,借:銀行存款,貸:應收賬款做錯了,應收賬款為負。那現(xiàn)在怎么調(diào)整?????)

鄒老師 

2017 12/28 09:39
借;應收贓款 貸;預收賬款 6

84785038 

2017 12/28 09:47
@鄒老師:金額寫負6嗎?還是正6?

鄒老師 

2017 12/28 09:54
你好,是正數(shù)6萬

84785038 

2017 12/28 10:22
@鄒老師:那我這樣轉過去過后,應收賬款是不是都為0了????

鄒老師 

2017 12/28 10:23
你好,是的,應收賬款剛好就是0 了

84785038 

2017 12/28 10:34
@鄒老師:那報表有影響沒???

鄒老師 

2017 12/28 10:34
你好,是不影響報表數(shù)據(jù)的
