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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款期末為負(fù)數(shù)，預(yù)收賬款為正數(shù)，我可以做借:應(yīng)收賬款，貸:預(yù)收賬款嗎？
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你好，可以這樣調(diào)整的
2017 12/28 09:29
84785038 
2017 12/28 09:33
想應(yīng)收賬款為0
鄒老師 
2017 12/28 09:33
你好，你這樣調(diào)整了之前的這個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)余額就是0的
84785038
2017 12/28 09:38
@鄒老師:關(guān)鍵是我們預(yù)收款，從做賬套13年開始，一直有一筆18萬的預(yù)收款，17年年初的應(yīng)收款為負(fù)6萬，（負(fù)6萬，就是我收到款以后，借:銀行存款，貸:應(yīng)收賬款做錯(cuò)了，應(yīng)收賬款為負(fù)。那現(xiàn)在怎么調(diào)整？？？？？）
鄒老師
2017 12/28 09:39
借；應(yīng)收贓款 貸；預(yù)收賬款 6
84785038
2017 12/28 09:47
@鄒老師:金額寫負(fù)6嗎？還是正6？
鄒老師
2017 12/28 09:54
你好，是正數(shù)6萬
84785038
2017 12/28 10:22
@鄒老師:那我這樣轉(zhuǎn)過去過后，應(yīng)收賬款是不是都為0了？？？？
鄒老師
2017 12/28 10:23
你好，是的，應(yīng)收賬款剛好就是0 了
84785038
2017 12/28 10:34
@鄒老師:那報(bào)表有影響沒？？？
鄒老師
2017 12/28 10:34
你好，是不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的
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