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問題已解決
是不是每個月在發(fā)工資之前和交社保繳稅之前都必須先計提呀，計提完然后再繳的時候。再充費用是嗎？再轉費用是嗎？
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對的，是的，是這么做的。做了計提的
在支付
提的月末結轉。
2023 06/16 14:06
84785010 
2023 06/16 17:34
那之前沒做計提呢，，賬能平嗎？
郭老師 
2023 06/16 17:35
你好，你發(fā)來分錄，你不記題怎么做？
郭老師
2023 06/16 17:35
支付的時候借管理費用，貸銀行還款也可以做憑呀。
84785010
2023 06/16 17:40
我是說，沒有計提，直接發(fā)的時候做借管，貸銀，可以？
郭老師
2023 06/16 17:41
不可以的，正規(guī)的是不可以啊。
郭老師
2023 06/16 17:41
必須通過應付職工薪酬來做。
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