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老師,小規(guī)模增值稅不是季度報(bào)嗎?那我做4月的賬有收入,銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對(duì)嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2023 06/16 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 06/16 14:44
84784956
2023 06/16 14:45
那我看有些分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入 究竟哪個(gè)對(duì)
郭老師
2023 06/16 14:47
正確的是借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待應(yīng)額外收入。 小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84784956
2023 06/16 14:50
好的謝謝
郭老師
2023 06/16 14:54
不用客氣,工作愉快。
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