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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我司上期有留抵稅額3290.84元，本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額2144.47元，本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)該如何入賬？
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正常確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)就可以了。不用交增值稅
2023 06/17 09:40
84784971 
2023 06/17 09:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸方是什么？
文文老師 
2023 06/17 09:46
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784971
2023 06/17 09:47
都不用交增值稅，為什么貸方還是未交增值稅?。?/div>
文文老師
2023 06/17 10:03
形成未交增值稅 借方余額
84784971
2023 06/17 10:03
我銷(xiāo)項(xiàng)從借方轉(zhuǎn)出了，未交增值稅也是借方負(fù)數(shù)嗎？
文文老師
2023 06/17 10:14
未交增值稅借方負(fù)數(shù)或貸方正數(shù)均可以
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老師，上期有留抵稅額，本期有銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，如果本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，如何做會(huì)計(jì)分錄？如果本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于本期進(jìn)項(xiàng)，小于上期留底稅額，如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2000
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160
分局怎么做
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老師您好，上期有留抵稅額1479.03，本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額33353.26，進(jìn)項(xiàng)稅額31919.67.抵扣了上期留抵稅額還剩45.44，這個(gè)分錄要怎么做？
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上期留抵稅額:21963.3
本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額:293961.72
本期進(jìn)項(xiàng)稅額:226710.19
本期應(yīng)交稅費(fèi):45288.23
怎么做分錄？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)上期留抵稅額，需要在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？本期已勾選，本期進(jìn)項(xiàng)稅額勾選時(shí)，沒(méi)有合適的單張進(jìn)項(xiàng)票面，本期勾選稅額也大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這種情況怎么處理？
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