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固定資產(chǎn)處置后（13%），納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一樣，請(qǐng)問如何申報(bào)？這個(gè)差額怎么處理？
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你好，你賬務(wù)處理修改一下，當(dāng)時(shí)不是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，你把它改成借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，然后把這個(gè)固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
2023 06/17 10:39
84785023 
2023 06/17 10:50
老師是需要把金蝶里的會(huì)計(jì)分錄手動(dòng)修改成 借：固定資產(chǎn)清理6w 累計(jì)折舊4w 貸：固定資產(chǎn)10w 、借：銀行存款7.91w 貸：其他業(yè)務(wù)收入7w 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）0.91w 、借：營(yíng)業(yè)外支出6w 貸：固定資產(chǎn)清理6w 。老師是這樣對(duì)嗎？
郭老師 
2023 06/17 10:50
你好對(duì)的
是這么做的
84785023
2023 06/17 10:52
請(qǐng)問老師，處置固定資產(chǎn)匯算清繳表要填哪個(gè)表呢？
郭老師
2023 06/17 10:53
你好，如果是處置損失的話，105090這個(gè)表格。
郭老師
2023 06/17 10:53
處置收益的不需要填寫。
84785023
2023 06/17 10:57
好的 非常感謝老師耐心回復(fù)
郭老師
2023 06/17 11:00
不用客氣
周末愉快
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