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公司發(fā)票我覺得很亂，有時候是先收到發(fā)票過了一段時間才付款，還有付了款有的時候要過很久才收到發(fā)票，我本身是出納，但是U盾還有其他人在管，采購也負責(zé)管U盾，如果資金一旦有問題我現(xiàn)在日常該怎么辦才最保險呢
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同學(xué)你好
沒有發(fā)票還是有發(fā)票
2023 06/19 15:31
84785017 
2023 06/19 15:44
是有，只不過有的時候是之前就收到，有的要之后才收到，付款的時候也是有拖了很長時間才付的最后的尾款，這一塊我覺得登記起來頭好大
84785017
2023 06/19 15:47
還有些是采購那邊說開專票的話要多付很多錢沒有票 我就覺得登記起來好麻煩
84785017
2023 06/19 15:48
這樣公司是不是操作很多不合規(guī)的呀？比如采購管U盾
樸老師 
2023 06/19 15:52
先做暫估的
然后有發(fā)票先紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做
84785017
2023 06/19 16:15
就是我這邊不做賬，只是登記的臺賬的那種明細賬，我該怎么樣才能把發(fā)票和收付款這個對應(yīng)起來登記呢
樸老師
2023 06/19 16:19
同學(xué)你好
直接核對就可以
84785017
2023 06/19 18:02
該怎么核對呀？有時候可以收到發(fā)票有時候沒有票，時間隔的跨度也比較大誒
樸老師
2023 06/19 18:23
同學(xué)你好
按照明細就可以了
84785017
2023 06/19 18:34
請問老師按照發(fā)票+合同還是什么核對呢
樸老師
2023 06/19 18:37
就是發(fā)票明細和入賬明細
84785017
2023 06/19 18:38
發(fā)票明細我目前有在做，入賬明細是指銀行流水嗎？
樸老師
2023 06/19 18:39
嗯
還有入庫明細哦
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