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問題已解決
你好，老師，去年計提了工資，沒結(jié)轉(zhuǎn)，我今年要怎么做分錄
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同學(xué)你好
今年做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就可以
2023 06/19 15:49
84784991 
2023 06/19 15:55
去年在的是
借:生產(chǎn)成本? 貸:應(yīng)付職工薪酬
今年直接做
借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:生產(chǎn)成本
樸老師 
2023 06/19 16:03
同學(xué)你好
沒有生產(chǎn)入庫嗎
84784991
2023 06/19 16:40
沒有入庫，我們是做加工的，只有加工費收入，沒有商品
樸老師
2023 06/19 17:04
同學(xué)你好
那你直接計入工資計提直接
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬
不要用生產(chǎn)成本
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