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2017年的一筆采購賬務(wù)，銀行有走賬，沒有對應(yīng)的發(fā)票。這種情況怎么處理比較好？
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你好這個按照采購的采購單計入商品或者原材料
2023 06/19 16:16
84785037 
2023 06/19 16:18
老師的意思是直接
借：庫存商品
貸：銀行存款
不經(jīng)過應(yīng)付賬款-XX廠家是吧？
家權(quán)老師 
2023 06/19 16:20
是的，里面已經(jīng)付款，就直接這樣做就可以了。這個商品已經(jīng)銷售的話，就直接正常結(jié)轉(zhuǎn)商品的銷售成本
84785037
2023 06/19 16:25
老師，這筆是2017年的銀行流水，金蝶2018年建賬，就直接期初借方余額，然后一直掛賬到現(xiàn)在。調(diào)整賬務(wù)該怎么寫？
家權(quán)老師
2023 06/19 16:29
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
84785037
2023 06/19 16:36
謝謝老師耐心解答。目前是掛應(yīng)付賬款---XX廠家 借方余額。賬務(wù)怎么寫
家權(quán)老師
2023 06/19 16:37
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付賬款---XX廠家
84785037
2023 06/19 16:39
好的。這種情況摘要怎么寫適合？第一次調(diào)整這種的。
家權(quán)老師
2023 06/19 16:46
就是補做，2017年購入某公司貨物的分錄
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