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問(wèn)題已解決

2022年10月,遠(yuǎn)山煙廠委托龍泉煙廠加工煙絲,兩廠均為增值稅一般納稅人。遠(yuǎn)山煙廠提供煙葉10噸,不含稅金額9200元。加工完成后,遠(yuǎn)山煙廠向龍泉煙廠支付不含稅加工費(fèi)30000元(受妥方同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格)。2022年12月13日,支付加工費(fèi),消費(fèi)稅和增值稅。收回后用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙。計(jì)算消費(fèi)稅并作出結(jié)算貨款的會(huì)計(jì)分錄。(煙絲消費(fèi)稅稅率30%)寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程和結(jié)果

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/20 09:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (9200+30000)/(1-30%)*30%=16800
2023 06/20 09:22
暖暖老師
2023 06/20 09:23
借委托加工物資9200 貸原材料9200
暖暖老師
2023 06/20 09:23
借委托加工物資30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3900 -應(yīng)交消費(fèi)稅16800 貸銀行存款50700
暖暖老師
2023 06/20 09:24
借原材料39200 貸委托加工物資39200
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