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老師，有個車間在2018就使用了，但是一直沒有發(fā)票就沒有入賬也沒折舊，現(xiàn)在發(fā)票來了一部分，現(xiàn)在怎么做賬
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你好，你說的車間是房屋的嗎？
借在建工程，貸銀行，預(yù)付賬款，
然后你再借固定資產(chǎn)，貸在建工程。
2023 06/21 09:37
84785024 
2023 06/21 09:38
現(xiàn)在折舊要從18年就開始補折舊嗎？
郭老師 
2023 06/21 09:40
對的，是的，可以補的，借以前年度損益調(diào)整
貸累計折舊
84785024
2023 06/21 09:47
賬套里沒有看到這個科目？
郭老師
2023 06/21 09:48
分配未分配利潤用這個。
郭老師
2023 06/21 09:48
利潤分配，未分配利潤用這個。
84785024
2023 06/21 09:50
已經(jīng)匯算清繳了，現(xiàn)在做的這筆分錄沒影響吧？明年就正常匯算
郭老師
2023 06/21 09:52
明年匯算清繳，納稅調(diào)減。
84785024
2023 06/21 09:55
明年匯算的時候就把這筆折舊填寫在30欄的其他嗎？
郭老師
2023 06/21 09:56
你好，在105080這個表格里面填寫。
84785024
2023 06/21 09:58
好的，謝謝，
郭老師
2023 06/21 10:01
不用客氣，工作愉快。
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