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上個月需要計提養(yǎng)老金，這個月繳費了，該怎么做賬
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借應(yīng)付職工薪酬、養(yǎng)老保險
其他應(yīng)收款，個人負擔(dān)的養(yǎng)老保險
貸銀行
2023 06/24 13:45
84785001 
2023 06/24 14:00
計提的話是：借應(yīng)付職工薪酬 貸養(yǎng)老金保險其他應(yīng)收款，實際繳納是：借養(yǎng)老保險其他應(yīng)收款 貸銀行存款？
郭老師 
2023 06/24 14:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 06/24 14:04
個人負擔(dān)的在工資里面集體的
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