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深圳外貿(mào)企業(yè) 上個月供應(yīng)商開來的電子專票 品名開錯了 當(dāng)月月認(rèn)證退稅了 要對方重開的話 要怎么處理
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你好； 購買方開紅字信息表； 銷售方開紅字發(fā)票紅沖?
2023 06/25 18:56
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老師好，外貿(mào)企業(yè)出口退稅，進項發(fā)票已認(rèn)證，但品名開錯了，如何處理
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當(dāng)月供應(yīng)商開給我的專票，我沒認(rèn)證，第二個月才發(fā)現(xiàn)備注開錯了，要對方重開，對方開了紅字發(fā)票，那這個開錯的我要返回給她的嗎？
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外貿(mào)企業(yè)，工廠開了一張專票，品名開錯了不能退稅，那還需要計提銷項嘛，是否可以當(dāng)免稅處理
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代開專票開錯了，要重開，稅已交，怎么處理
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當(dāng)月開的專票，對方已經(jīng)認(rèn)證了，后發(fā)現(xiàn)開錯了，怎么處理，我直接在開票系統(tǒng)作廢就可以了？
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 23小時前
- 購進6%的服務(wù)，哪些是可以開專票，哪些是不可以開專票的？辛苦老師羅列一下 昨天
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應(yīng)該為80萬元？ 昨天
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