是。不是怎么提問題

是這樣的手機下載一個會計學堂App登錄帳號點，我的會員里邊課程就可以了

出來就幾個一搜會計學堂。有網址嗎

還有我們是文化傳媒公司。涉及到廣告費之類的。有這個模塊的課嗎

你說是app搜索還是什么

這個廣告模塊的課程目前沒有的

我們是傳媒公司。主要是廣告制作費。什么類型業(yè)務記成本。成本怎么結轉。大概說一下可以嗎

你的成本就是一些銷售費用，還有一些人工，其他沒了

我們是總部的一個子公司，工資是總部打給勞務派遣公司，在給我們發(fā)放呢 我們人工成本科目分錄怎么記呢

那你們開票了嗎這個

我們有廣告收入開票，但是工資這個不需要開票吧

工資這個是不需要的開票

對呀，怎么做賬呢，賬上沒工資不正常啊

工資不要發(fā)票，正常計提

計提的時候怎么做分錄呢，發(fā)放的時候怎么記分錄呢

借 主營業(yè)務成本? 這個

貸方應付職工薪酬的

這個是計提的分錄

發(fā)放就是? 借 應付職工薪酬? 貸 銀行存款

這樣做計提和發(fā)放的

我們銀行沒有發(fā)放呢，是勞務派遣發(fā)放的，勞務派遣的錢也是總部給打過去的

那你們就集體，他們發(fā)放嗎

我們子公司單獨記賬，不管總部

那你就單獨計提了這個