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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年開的電子普票，今年要紅沖，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，直接紅字處理，借，應(yīng)收負(fù)數(shù)， 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 問題一，直接做到今年主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù)，去年的匯算清繳不用更正申報(bào)吧？ 問題二，季報(bào)時(shí)，附表一直接填負(fù)數(shù)？ 問題三，去年金稅盤開的電子發(fā)票，今年全電稅票，用哪個(gè)申請(qǐng)紅字發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)不需要修改的，
第二個(gè)沒有其他的銷售額是這么做的，
第三個(gè)，你還有金稅盤嗎？沒有金稅盤的話直接用全電發(fā)票
2023 06/25 23:29
84784971 
2023 06/25 23:30
全部做完之后，電子稅務(wù)局能申請(qǐng)退稅嗎？
84784971
2023 06/25 23:31
不用申請(qǐng)退稅吧，因?yàn)樽龅浇衲炅?/div>
郭老師 
2023 06/25 23:31
你當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅嗎？那你這個(gè)分錄沒有增值稅的
84784971
2023 06/25 23:32
小規(guī)模，免稅的，交了企業(yè)所得稅，
郭老師
2023 06/25 23:38
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才能退。
84784971
2023 06/25 23:43
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 06/25 23:45
不用客氣，早點(diǎn)休息
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去年做的發(fā)票，今年沖紅，主營業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù)，營業(yè)外收入也是負(fù)數(shù)，這樣的正確嗎？
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學(xué)員：直接紅字沖銷了我去年的分錄， 重做了，那今年的利潤表，營業(yè)收入那一欄就是現(xiàn)實(shí)負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎？老師：如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有開具正數(shù)，是會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)的學(xué)員：這是沖減去年的分錄，重新更正了，導(dǎo)致現(xiàn)在的營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)
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去年的銷售退回，今年做負(fù)數(shù)申報(bào)沖的是今年收入還是去年的？
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去年的發(fā)票稅率開錯(cuò)了，今年可以開紅字負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉，在重新開正確的稅率發(fā)票給他可以嗎？
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請(qǐng)問，今年1月對(duì)去年的發(fā)票開了大額紅字，1月銷售正數(shù)很少，顯示1月銷售為負(fù)數(shù)，紅字開出后我按正的流程全部做了負(fù)數(shù)的，一直沖到原料。結(jié)轉(zhuǎn)損益后收入成本都是負(fù)數(shù)，有沒有問題。
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