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園區(qū)運營企業(yè),主營租入再轉租業(yè)務 如果本月收到一房東開具的23年1-12月整幢1.5萬平米發(fā)票,款項已付怎么做分錄呢,同時開具了轉租出去的1萬平米6-12月1樓2樓發(fā)票,款項已收怎么做分錄呢,成本又怎么結轉,1-6月都沒有租出去

84784951| 提問時間:2023 06/26 08:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你收到的別人給你開的發(fā)票,借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤,沒有收入的時候,一到六月份借管理費用,貸預付賬款,每個月分攤的這個 然后租賃出去的時候, 借銀行存款, 貸預收賬款,應交稅費,應交增值稅銷項 按月確認收入, 借預收賬款,貸主營業(yè)務收入, 借主營業(yè)務成本,貸預付賬款
2023 06/26 08:13
84784951
2023 06/26 09:13
其實一般沒有這么長的期限,都是3-6個月的,收到發(fā)票可以一次性計入管理費用嗎,開出去的發(fā)票也是對應這個期間的,是否可以借主營業(yè)務成本,貸紅字管理費用(金額是租出去的面積對應的成本)
郭老師
2023 06/26 09:15
收到發(fā)票不能一次做管理費用,需要按月做管理費用,你有租賃出去的做主營業(yè)務成本,沒有租賃閑置期間就做管理費用。
郭老師
2023 06/26 09:15
開出去的發(fā)票也是按月確認收入,最好不要跨年,因為你這個增值稅銷售額和所得稅的銷售額一年以內是一樣的。
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