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園區(qū)運(yùn)營企業(yè),主營租入再轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù) 如果本月收到一房東開具的23年1-12月整幢1.5萬平米發(fā)票,款項(xiàng)已付怎么做分錄呢,同時(shí)開具了轉(zhuǎn)租出去的1萬平米6-12月1樓2樓發(fā)票,款項(xiàng)已收怎么做分錄呢,成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn),1-6月都沒有租出去

84784951| 提問時(shí)間:2023 06/26 08:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你收到的別人給你開的發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后按月分?jǐn)偅瑳]有收入的時(shí)候,一到六月份借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,每個(gè)月分?jǐn)偟倪@個(gè) 然后租賃出去的時(shí)候, 借銀行存款, 貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 按月確認(rèn)收入, 借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款
2023 06/26 08:13
84784951
2023 06/26 09:13
其實(shí)一般沒有這么長的期限,都是3-6個(gè)月的,收到發(fā)票可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用嗎,開出去的發(fā)票也是對應(yīng)這個(gè)期間的,是否可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸紅字管理費(fèi)用(金額是租出去的面積對應(yīng)的成本)
郭老師
2023 06/26 09:15
收到發(fā)票不能一次做管理費(fèi)用,需要按月做管理費(fèi)用,你有租賃出去的做主營業(yè)務(wù)成本,沒有租賃閑置期間就做管理費(fèi)用。
郭老師
2023 06/26 09:15
開出去的發(fā)票也是按月確認(rèn)收入,最好不要跨年,因?yàn)槟氵@個(gè)增值稅銷售額和所得稅的銷售額一年以內(nèi)是一樣的。
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