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小規(guī)模企業(yè)，之前水電都是代收代繳，開票給我們我們付款，從租戶預(yù)存款里面轉(zhuǎn)出來，借銀行存款貸其他應(yīng)收款水電費，繳納時沖減借其他應(yīng)收款水電費，貸銀行存款，現(xiàn)在要變成主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本，去年12月的賬怎么調(diào)整
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同學(xué)你好
在今年賬上調(diào)整就可以了
2023 06/26 15:51
84784950 
2023 06/26 15:52
如何調(diào)整請老師指教一下
84784950
2023 06/26 15:53
12月實際確實支付了水電費，要做成借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
樸老師 
2023 06/26 15:58
是小企業(yè)會計準則吧
84784950
2023 06/26 16:04
是的，我們已經(jīng)出報表報完稅審計結(jié)束出年報了，所以只能在今年調(diào)，還有一個問題是我們需要開發(fā)票給租戶，他們現(xiàn)在要開12月發(fā)票，我們需要加收一個點
樸老師
2023 06/26 16:12
同學(xué)你好
按發(fā)票開價稅合計的
84784950
2023 06/26 16:14
我知道開票怎么開，我就是把情況說清楚。老師可以詳細地說一下怎么調(diào)整嗎？怎么做分錄
樸老師
2023 06/26 16:22
借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款
這樣
84784950
2023 06/26 16:39
不需要沖銷也不需要做到主營業(yè)務(wù)成本嗎
84784950
2023 06/26 16:43
之后就調(diào)完了，接下來是直接借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎，那還想問一下本年一月份二月份這些怎么處理？
樸老師
2023 06/26 16:47
同學(xué)你好
對的
不用做到主營業(yè)務(wù)成本
用利潤分配未分配利潤來操作
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